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一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位及人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

一、部门主要职能

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和非金融类信息数据库的有关工作。

4、承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订全州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革实验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家、省以及安排州投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化的目标；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理，开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；研究提出城镇化发展的战略、规划和重大政策措施，协调推进有关工作；研究拟定州内跨县市区域发展战略、规划和重大政策并组织实施；牵头组织特（重）大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

8、统筹推进与州外区域合作交流。研究拟定与州外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制和政策建议；建立与周边省（区、市）、经济区区域合作常态化机制，负责州外区域合作交流工作统筹协调；负责省“泛珠三角”区域合作领导小组交办的工作；组织开展对口帮扶工作。

9、拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11、推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

12、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、编制和执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行；管理国家、省和州列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责全州价格监督检查等工作。

14、承办州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）、部门预算单位及人员构成

纳入黔东南州发展和改革委员会2019年度部门预算编制范围的单位及人员详细情况见下表：

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2019年度预算总收入2237.58万元，其中：财政批复2019年度一般公共预算拨款收入1323.89万元，占预算总收入的59.17%，上年结转913.69万元，占总预算收入的40.83%。财政批复2019年度一般公共预算拨款收入1323.89万元，其中：行政运行1097.86万元，占本年预算收入82.92%，一般行政管理事务30万元，占本年预算收入2.27%，机关事业单位基本养老保险缴费支出112.88万元，占本年预算收入8.53%，住房保障支出83.15万元，占本年预算收入6.28%。

2019年度预算总支出2237.58万元，其中：基本支出1299.90万元，占预算总支出的58.09%，项目支出937.68万元，占预算总支出的41.91%。

2、收支增减变化情况说明：同比2018年度总预算收入3977.01万元，2019年总预算收入减少1739.43万元。其中同比2018年一般公共预算拨款收入1362.75万元，2018年一般公共预算拨款收入减少38.86万元；同比2018年上年结转收入2614.26万元，2019年上年结转收入减少1700.57万元。

同比2018年度总预算支出3977.01万元，2019年总预算支出减少1739.43万元。其中同比2018年一般公共服务支出2716.54万元，2018年一般公共服务支出减少1183.57万元，2018年我委把往年结余都充分使用，结转资金相对往年减少；同比2018年交通运输支出800万元，2019年交通运输支出减少300万元，是我委2018年把沪昆铁路羊坪站货场改扩建工程拨付到位。

3、收入预算情况说明：2019年度预算总收入2237.58万元，其中：行政运行1100.29万元，占预算总收入49.18%，一般行政管理事务支出56.90万元，占预算总收入2.54%，其他发展与改革事务支出375.78万元，占预算总收入16.79%，机关事业单位基本养老保险缴费收入116.46万元，占预算总收入5.20%，其他民用航空运输支出收入500万元，占预算总收入22.35%，其他节能环保支出5万元，占预算总收入0.22%，住房公积金支出83.15万元，占预算总收入3.72%，

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。 2019年度预算总支出2237.58万元，其中：基本支出1299.90万元，占预算总支出的58.09%，项目支出937.68万元，占预算总支出的41.91%。

（2）部门预算“三公经费”情况。

2019年我委“三公经费”预算38.93万元，与2016年预算相比减少7.62万元，预算增加原因是根据2018年实际支出测算。“三公经费”包括：公务接待费14万元，占公共财政预算支出的1.06%,比2018年预算减少2万元，预算减少原因是我委继续厉行节约，进一步缩减公务接待费；公务用车运行维护费19.93万元，占公共财政预算支出的1.51%，预算减少原因是根据2018年实际支出测算。因公出国（境）费5.00万元，占公共财政预算支出的0.37%，预算减少原因是根据2018年实际支出测算。

（3）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

 2019年度预算项目支出30万元，其中：专项业务经费30万元，用于对各县市项目加强指导等。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为281.91万元，其中：办公费40万元、印刷费24.68万元、水费0.50万元、电费7.92万元、邮电费10万元、物业管理费10.50万元、差旅费40万元、福利费26万元、其他交通费用39.30万元、会议费8.00万元、培训费6.00万元、劳务费20.00万元、公务接待费14.00万元、因公出国（境）费用5.00万元、公务用车运行维护费19.93万元、其他商品和服务支出10.08万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计1972.90万元，其中：流动资产1060.72万元，固定资产912.18万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算15.08万元，采购项目主要是办公用电脑、打印机等

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。其中项目1：一级项目名称为……，绩效中长期目标为……，绩效年度目标为……（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为……，项目长期绩效指标为……，项目年度绩效指标为……（参照项目绩效目标表-续表）；项目2：一级项目名称为……

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、××（类）××（款）××（项）：指……。

15、××（类）××（款）××（项）：指……。

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、部门预算表

详见附件2

（红字说明请在公开时删除）今年预算公开必须公开项目预算绩效目标等内容，没有部门专项资金的单位不能删除文字说明，请在金额处填零，并说明今天本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标等字样(无预算采购也请按此格式写出说明)。

填报附表时，“三公”支出增减变化要详细说明，不能写“无变化”等简单内容。填报附表时，没有数据的表不能删除，请在收支栏填“0”，并在备注栏详细表述。如某单位政府基金表无数据，应在收入支出栏填“0”后，并在备注栏“2019年部门预算没有安排政府性基金收入支出，收支均为零”这样的说明。

黔东南州发改委附件二-1(机关及参公事业）：2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls