黔东南州发展和改革委员会2021年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件:  表一 2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和非金融类信息数据库的有关工作。

（四）承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订全州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革实验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全 社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家、省以及安排州投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化的目标；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；指导工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；研究提出城镇化发展的战略、规划和重大政策措施，协调推进有关工作；研究拟定州内跨县（市）区域发展战略、规划和重大政策并组织实施。

（八）统筹推进与州外区域合作交流。研究拟定与州外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制和政策建议；负责州外区域合作交流工作统筹协调；负责省“泛珠三角”区域合作领导小组交办的工作。

（九）协调农业和农村经济社会发展的重大问题； 拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理；负责粮食、食糖、药品、食盐等重要物资储备的收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设综合协调工作；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与生态建设、环境保护等规划编制工作，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协同提出建立健全生态补偿机制的政策措施；执行固定资产投资项目节能审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、“百千万”重点用能单位节能管理、清洁生产、节能监察执法有关工作。承担州推动长江经济带发展领导小组办公室的日常工作。

（十二）研究拟定全州综合交通运输（公路、航空、铁路、邮政）发展规划工作，规划综合交通重大项目布局，协调重大问题，提出有关政策建议；并落实国务院、中央军委关于深化低空领域政策，组织推进重大综合交通项目前期工作的编制、申报、协调推进等有关工作。

（十三）研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）贯彻执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格和收费政策；管理国家、省和州列名管理的商品和服务价格；开展政府定调价的成本监审工作；监测、预测重要商品和服务价格；开展农产品生产成本调查工作；开展价格认证工作。

（十五）牵头做好供给侧结构性改革推进工作；按职责做好生态文明建设相关工作。

（十六）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十七）承办州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

2、部门预算单位及人员构成：纳入黔东南州发展和改革委员会2021年度部门预算编制范围的单位及人员详细情况见下表：

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2021年一般公共预算总收入8100.48万元，其中：上年结余结转6326.77万元，本年一般公共预算收入1773.71万元。从行业看，发展改革支出7519.8万元，占总预算支出的92.83%；社会保障支出376.37万元，占总预算支出的4.65%；卫生健康支出102.67万元，占总预算支出的1.27%；住房保障支出101.64万元，占总预算支出的1.25%。

2、收支增减变化情况说明：较2020年，2021年预算总收入减少7189.22万元，其中：一般公共预算收入减少153.86万元，上年结余结转减少7035.36万元。主要原因：部门专项项目资金减少；上年项目支出增加年末结转资金减少。

3、收入预算情况说明：2021年一般公共预算总收入8100.48万元，其中：上年结余结转6326.77万元，占预算总收入的78.10%；本年一般公共预算收入1773.71万元，占预算总收入的21.90%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2021年一般公共预算支出8100.48万元，其中：基本支出1843.92万元，占预算总支出22.76%；项目支出6256.56万元，占预算总支出77.24%。

（2）部门预算“三公经费”情况。2021年我委“三公经费”预算34.67万元（不含上年结转），较2020年度减少6.13万元。具体为：一是因公出国（境）费0元，较2020年预算减少5万元，原因：结合2020年未发生出国（境）支出实际，2021年厉行节约，减少预算开支；二是公务接待10万元，较2020年减少4万元，原因：厉行节约，减少预算开支；三是公务用车运行维护费24.67万元，较2020年增加2.87万元，原因：服务基层工作业务量增加，深入县（市）开展服务指导工作频次较2020年增加，造成预算增加。

（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年度部门专项项目总预算119.0万元。其中：发展改革工作业务培训20万元，用于开展2021年发展改革项目编制业务培训；节能专项资金4万元，用于开展我州新上固定资产投资项目节能审查；赴国家发改委学习经费8万元，用于州发展改革委人员赴国家发改委学习相关费用；质检所监测能力提升及粮食质量盘查专项10万元，用于粮油监测设备检定和试剂购买；服务业十大创新发展工程培训20万元，用于开展服务业发展业务培训；重大项目调研服务费用7万元，用于深入县（市）服务指导，推进项目建设；2021年全省项目观摩会和全州项目建设观摩会35万元，用于开展2021年全省项目观摩会和全州项目建设观摩会；信用中国（贵州黔东南）网站维护项目8万元，用于信用网站平台域名、数据库等维护。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为260.93万元（含上年结转8.05万元）。其中：办公费60.68万元、印刷费15万元、咨询费2万元、水费1万元、电费8.5万元、邮电费20万元、物业管理费8万元、差旅费38万元、维修（护）费2万元、劳务费12万元、其他交通费20万元、其他商品和服务24.88万元、设备购置7万元、培训费5.95万元、会议费5.36万元、公务接待费13.06万元、公务用车运行维护费24.67万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计8059.37万元，其中：流动资产7852.28万元，固定资产206.61万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算7万元，采购项目主要是会议室音视频设备、桌椅等。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额1773.71万元，整体绩效目标为：一是做好2021年全州国民经济社发展研究和分析；二是加强重点项目服务，加快推进项目建设进度；三是完成“十四五”规划纲要及重点专项编制；四是加快全州服务业创新发展十大工程推进；五是完成本单位正常工作和州政府重点工作。 

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算119万元。其中：

项目1：发展改革工作业务培训。项目概括：组织开展发展改革工作业务培训，提升全州发改系统、相关行业部门人员对重点项目、重大工程编制和谋划能力，推进全州重点项目建设服务。绩效年度目标：提升全州发改系统人员对项目编制和谋划能力，推进全州重点项目建设服务。年度绩效产出指标4项、效益指标2项、满意度指标1项。

项目2：节能专项资金。项目概括：用于我州新上固定资产投资项目第三方节能评审、重点用能企业能源审计报告第三方评审、“百千万”企业第三方考核，推动全州节能工作开展，促进资源节约和循环利用、节能低碳发展等。绩效年度目标：开展新上固定资产投资项目节能审查工作，对全州能源消费情况进行适时预测预警，确保“十四五”时期节能目标的完成。年度绩效产出指标4项、效益指标3项、满意度指标1项。

项目3：赴国家发改委学习人员经费。项目概括：根据州领导到国家发展改革委对接工作汇报时，国家发改委同意我州选派一名同志跟班学习，提高发展改革业务水平。绩效年度目标：加强跟班学习同志对国家政策掌握，提升开展全州发展改革业务能力水平。年度绩效产出指标4项、效益指标1项、满意度指标1项。

项目4：质检所检测能力提升及粮食质量盘查专项经费。项目概括：强化实验室检测能力提升，扩项药品、耗材购买，大型仪器检定；库存粮食质量盘查，新收获粮食质量盘查。绩效年度目标：确保全州粮食质量安全；加强设备检定，确保检验结果准确性。年度绩效产出指标4项、效益指标1项、满意度指标1项。

项目5：服务业十大创新发展工程培训。项目概括：全面贯彻落实中央、省和州关于推动服务业创新发展、加快构建现代化经济体系的重大决策部署，持续深化服务业供给侧结构性改革，不断优化调整服务业产业结构，全面提升服务业创新发展能力和水平，推动《贵州省服务业创新发展十大工程行动方案》目标化、项目化、清单化落实。绩效年度目标：组织一次以上服务业发展业务培训，提高我州服务业创新发展十大工程项目申报，促进全州服务业发展。年度绩效产出指标4项、效益指标1项、满意度指标1项。

项目6：重大项目调研服务费用。项目概括：根据《黔东南州“抓项目建设、抓企业服务”工作制度》，州直成员单位要强化服务意识，每月至少到项目和企业服务一次。绩效年度目标：加快推进项目建设，确保完成年度投资目标任务，为全州经济社会发展提供支撑。年度绩效产出指标3项、效益指标2项、满意度指标1项。

项目7：2021年全省项目建设观摩会和全州项目建设观摩会。项目概括：根据省委、省政府工作安排，落实全省项目建设现场观摩会黔东南州观摩活动筹备工作，并圆满完成任务。绩效年度目标：完成2021年项目观摩会黔东南州筹备和承办任务。年度绩效产出指标4项、效益指标1项、满意度指标1项。

项目8：信用中国（贵州黔东南）网站维护项目。项目概括：做好信用网站平台域名、系统、服务器、数据库维护等，为各级政府、企事业单位和社会公众提供信用信息发布、查询等服务。绩效年度目标：做好网站平台域名维护、平台系统维护、平台服务器维护、网站平台数据库等维护。年度绩效产出指标4项、效益指标3项、满意度指标1项。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件

黔东南州发展改革委2021年政府性基金预算支出表.xls