贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度部门决算

贵州省黔东南州发展和改革委员会

2020年度部门决算

2021年9月

目   录

一、贵州省黔东南州发展和改革委员会单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州发展和改革委员会 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
   （二）贵州省黔东南州发展和改革委员会 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州发展和改革委员会 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州发展和改革委员会 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州发展和改革委员会 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州发展和改革委员会 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州发展和改革委员会 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州发展和改革委员会单位概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和 信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和非金融类信息数据库的有关工作。

4.承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议； 组织拟订全州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革实验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全 社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施， 衔接平衡需申请国家、省以及安排州投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化的目标；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；指导工程咨询业发展。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策， 负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体 战略。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；研究提出城镇化发展的战略、规划和重大政策措施，协调推进有关工作；研究拟定州内跨县（市）区域发展战略、规划和重大政策并组织实施。

8.统筹推进与州外区域合作交流。研究拟定与州外区域 合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制和政策建议；负责州外区域合作交流工作统筹协调；负责省“泛珠三角”区域合作领导小组交办的工作。

9.协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理；负责粮食、食糖、药品、食盐等重要物资储备的收储、 轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订 社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、 规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

 11.推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设综合 协调工作；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与生态建设、环境保护等规划编制工作，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协同提出建立健全生态补偿机制的政策措施；执行固定资产投资项目节能审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、“百千万”重点用能单位节能管理、清洁生产、节能监察执法有关工作。承担推动长江经济带发展领导小组办公室的日常工作。

12.研究拟定全州综合交通运输（公路、航空、铁路、邮政）发展规划工作，规划综合交通重大项目布局，协调重大问 题，提出有关政策建议；并落实国务院、中央军委关于深化低空领域政策，组织推进重大综合交通项目前期工作的编制、申报、协调推进等有关工作。

13.研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织 编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格和收费政策；管理国家、省和州列名管理的商品和服务价格；开展政府定调价的成本监审工作；监测、预测重要商品和服务价格； 开展农产品生产成本调查工作；开展价格认证工作。

15.牵头做好供给侧结构性改革推进工作；按职责做好生态文明建设相关工作。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作； 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法 促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

17.承办州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我单位（部门）内设 16个科室，下属5个事业单位。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州发展改革委部门决算包括：本级决算（含黔东南州服务业发展促进中心、黔东南州重大项目推进服务中心、黔东南州粮油质量检测所、黔东南州军粮供应站、黔东南州价格认证中心）。

二、贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度收支决算总计39243.14万元，与2019年相比，增加22353.97万元，同比增长132.36%。主要原因：一是2020年度政府性基金预算财政拨款收支增加18100万元；二是2020年初结转结余资金增加12437.41万元；三是2020年将其他资金收入712.71万元列入本年度决算。
　 （二）贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计25860.32万元（不包含年初结转和结余13382.82万元），其中：财政拨款收入25147.61万元，占97.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入712.71万元，占2.76%。

（三）贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计31535.35万元，其中：基本支出2140.4万元，占6.79%；项目支出29394.95万元，占93.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度财政拨款收支决算总计37754.38万元。与2019年相比，增加20865.21万元，同比增长123.54%。主要原因：一是2020年度政府性基金预算财政拨款支出增加；二是统筹用于我州加强新旧动能转换、切实防范化解债务风险、优化经济结构，实现全州经济高质量发展目标项目支出增加。

（五）贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出13327.57万元，占本年支出合计的42.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9073.69万元，同比增长213.30%。主要原因：统筹用于我州加强新旧动能转换、切实防范化解债务风险、优化经济结构，实现全州经济高质量发展目标项目支出增加10000万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出12863.68万元，占96.52%；208社会保障和就业支出222.38万元，占1.67%；210医疗卫生与计划生育支出95.40万元，占0.72%；211节能环保支出2.58万元，占0.02%；214交通运输支出28.51万元，占0.21%；221住房保障支出108.23万元，占0.81%；222粮油物资储备支出6.79万元，占0.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算19654.38万元，支出决算为13327.57万元，完成当年预算的67.81%。决算数小于预算数的主要原因：2020年州级重点项目前期工作经费、专项用于全州“州代县”编制重大项目前期工作经费、黔东南国家粮食质量监测建设项目（提升）、州军供项目设施建设等项目未达到资金支付条件，需结转下年度支出。

（1）一般公共服务（类）支出，当年预算数17118.58万元，支出决算数12863.68万元，完成当年预算75.14%。决算数小于预算数的主要原因：2020年州级重点项目前期工作经费2883.66万元、专项用于全州“州代县”编制重大项目前期工作经费1000万元等项目资金需结转下年度支出造成。

2010401行政运行，当年预算1401.58万元，支出决算1285.69万元，完成当年预算91.73%。决算数小于预算数的主要原因：工资奖金津补贴等本年度部分预算资金需结转下年度支出造成。

2010402一般行政管理事务，当年预算10040.25万元，支出决算10029.69万元，完成当年预算99.89%。决算数小于预算数的主要原因：本年度部分预算资金需结转下年度支出造成。

2010404战略规划与实施，当年预算9.00万元，支出决算6.66万元，完成当年预算74.00%。决算数小于预算数的主要原因：本年度部分预算资金需结转下年度支出造成。

2010406社会事业发展规划，当年预算10.00万元，支出决算7.21万元，完成当年预算72.10%。决算数小于预算数的主要原因：本年度部分预算资金需结转下年度支出造成。

2010499其他发展与改革事务支出，当年预算157.95万元，支出决算2.29万元，完成当年预算1.45%。决算数小于预算数的主要原因：推进天柱民用运输机场项目、全国信用信息共享平台（贵州黔东南）一体化建设项目、推进全州通用机场建设项目本年度预算资金需结转下年度支出造成。

2019999其他一般公共服务支出，当年预算5495.8万元，支出决算1532.14万元，完成当年预算27.89%。决算数小于预算数的主要原因：2020年州级重点项目前期工作经费、专项用于全州“州代县”编制重大项目前期工作经费需结转下年度支出造成。

（2）社会保障和就业（类）支出，当年预算322.26万元，支出决算222.38万元，完成当年预算69.00%。决算数小于预算数的主要原因：本年度部分预算资金需结转下年度支出造成。

2080501归口管理的行政单位离退休。当年预算101.3万元，支出决算97.07万元，完成当年预算95.82%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出退休费减少。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算160.16万元，支出决算116.74万元，完成当年预算72.89%。决算数小于预算数的主要原因：职工实际缴纳养老保险支出减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，当年预算12.80万元，支出决算8.57万元，完成当年预算66.95%。决算数小于预算数的主要原因：职工职业年金记实部分支出减少。

2089999其他社会保障和就业支出，当年预算48万元，支出决算0，主要原因：资金使用方案需要修改完善，资金需结转下年度支出。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出，当年预算114.41万元，支出决算95.40万元，完成当年预算83.38%。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际缴纳医疗费用支出减少。

2101101行政单位医疗，当年预算114.41万元，支出决算95.40万元，完成当年预算83.38%。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际缴纳医疗费用支出减少。

（4）节能环保（类）支出，当年预算19.14万元，支出决算2.58万元，完成当年预算13.48%。决算数小于预算数的主要原因：本年度部分预算资金需结转下年度支出造成。

2110199其他环境保护管理事务支出，当年预算9.14万元，支出决算2.58万元，完成当年预算28.23%。决算数小于预算数的主要原因：本年度部分预算资金需结转下年度支出造成。

2111001其他节能环保支出，当年预算10万元，支出决算0，主要原因：本年度部分预算资金需结转下年度支出造成。

（5）交通运输（类）支出，当年预算84.64万元，支出决算28.51万元，完成当年预算33.68%。决算数小于预算数的主要原因：以前年度结转推进全州通用机场建设项目专项经费资金支出缓慢。

2140301当年预算7.08万元，支出决算7.08万元，完成当年预算100.00%。

2140399当年预算3.26万元，支出决算0.81万元，完成当年预算24.85%。决算数小于预算数的主要原因：结转的2018年推进全州通用机场项目建设专项经费资金支出缓慢。

2149999当年预算74.31万元，支出决算20.62万元，完成当年预算27.75%。决算数小于预算数的主要原因：结转的2019年推进全州通用机场建设项目专项经费资金支出缓慢。

（6）住房保障（类）支出，当年预算108.36万元，支出决算108.36万元，完成当年预算100.00%。

2210201当年预算108.36万元，支出决算108.36万元，完成当年预算100.00%。

（7）粮油物资储备（类）支出，当年预算1886.99万元，支出决算6.79万元，完成当年预算0.36%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金需结转下年度支出。

2220199当年预算1886.99万元，支出决算6.79万元，完成当年预算0.36%。决算数小于预算数的主要原因：专项用于黔东南州粮油储备中心建设项目、黔东南国家粮食质量监测建设项目（提升）、军民整合军粮供应工程项目、粮食流通项目、军粮应急保障中心项目等项目推进缓慢，资金需结转下年支付。

（六）贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2134.57万元，其中：人员经费1891.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等；公用经费242.79万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等。

（七）贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.80万元，支出决算为28.58万元，完成预算的79.80%，决算数小于预算数，主要原因：节约厉行、减少开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.58万元，比上年增加0.33万元，同比增长1.17%，原因：公务用车运行维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出27.62万元，占“三公”经费支出总额的96.64%，比上年增加1.52万元，同比增长5.82%，原因：一是因机构改革单位合并，资产手续未办清，州商务局将原粮食局三个车辆划转我单位，但经费并未随车辆列入预算，开展粮食安全生产检查工作产生的费用在我单位预算指标中开支使用，二是2020年度上半年复工复产、下半年抓固定资产投资及经济指标下县服务频次增加，车辆行驶里程较2019年增长56%，造成公务用车经费增加；公务接待费支出0.97万元，占“三公”经费支出总额的3.39%，比上年减少1.18万元，同比下降54.88%，原因：一是严格执行厉行节约，减少开支；二是部分账单未结清。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。黔东南州发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算21.8万元，支出决算27.62万元，完成预算的126.70%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费27.62万元。主要用于：燃油费、过路费、停车费、维护费、保险、年审等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算14万元，支出决算0.97万元，完成预算的6.93%。具体是：国内公务接待支出0.97万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出等。黔东南州发展和改革委员会2020年国内公务接待11批次，77人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入18100万元，本年支出18100万元。具体支出情况：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入的安排财政拨款支出18100万元，主要是用于黔东南州县县通天然气管道建设项目支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

黔东南州发展和改革委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州发展和改革委员会机关运行经费支出242.79万元，比2019年减少40.73万元，同比减少14.36%，主要原因：印刷费、会议费、公务接待、办公费等费用减少所致。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州发展和改革委员会2020年度政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出8.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州发展和改革委员会单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是州级事业单位用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共对16个项目进行了绩效自评，涉及资金17720.06万元，自评覆盖率达到92.3%，财政统一收回资金4个项目不开展绩效自评。

（2）部分项目支出绩效自评结果（详见附件2）

项目1：电子政务专项（第十批）2019年中央基建投资预算—网站迁移费

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作已全部完成，自评得分为92.9分。发现的主要问题及原因：资金来源单一，年底请款未及时拨付，造成资金落实效果不好，已经进行相应扣分。

项目2：2020年州级重点项目前期工作经费

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作基本实现进度目标，自评得分为93.0分。发现的主要问题及原因：一是指标量化细化不够；二是受上位规划链接调整，重点专项规划编制进度缓慢，资金支付率不高。

项目3：黔东南州“州代县”编制重大项目前期工作经费

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作基本实现进度目标，自评得分为95.0分。发现的主要问题及原因：一是指标量化细化不够；二是受规划项目部分调整，项目编制进度缓慢，资金支付率不高。

项目4：发展改革工作业务培训费

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作已全部完成，自评得分为99.58分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置量化细化需要进一步完善。

项目5：推动全州大健康产业发展经费

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作基本实现进度目标，自评得分为96.00分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置量化细化需要进一步完善。

项目6：军粮专项配送经费

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作已全部完成，自评得分为93.00分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置量化细化需要进一步完善。

项目7：赴国家发展改革委学习人员经费

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作基本完成，自评得分为96.00分。发现的主要问题及原因：因疫情影响绩效目标社会效益不明显；绩效指标设置量化细化不够。

项目8：全国信用信息共享平台（贵州黔东南）一体化建设项目

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作已全部完成，自评得分为93.8分。发现的主要问题及原因：资金来源单一，年底请款未及时拨付，造成资金落实效果不好，已经进行相应扣分。

项目9：节能专项资金

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作基本完成，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：绩效目标科学性不够；绩效指标设置量化细化不够。

项目10：天柱民用运输机场项目

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作基本完成，自评得分为88分。发现的主要问题及原因：绩效目标科学性不够；绩效指标设置量化细化不够；先使用上年结转资金，本年度资金支付率低。

项目11：推进全州通用机场建设项目专项经费

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作基本完成，自评得分为87.5分。发现的主要问题及原因：绩效目标科学性不够；绩效指标设置量化细化不够。

项目12：促进高质量发展强化财源建设奖补资金

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作已全部完成，自评得分96分。发现的主要问题及原因：绩效目标、资金管理需进一步优化，最大限度激励各县市推动经济实现高质量发展。

项目13：黔东南国家粮食质量监测建设项目（提升）

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作基本完成，自评得分63分。发现的主要问题及原因：绩效目标不够具体；绩效指标设置量化细化不够。

项目14：黔东南州粮油储备中心建设项目

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作基本完成，自评得分82分。发现的主要问题及原因：绩效目标不够具体；绩效指标设置量化细化不够。

项目15：重大项目调研服务工作经费

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作全部完成，自评得分95.45分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置细化不够。

项目16：2019年州重点项目前期工作经费

根据年初设定的绩效目标任务，本项目工作全部完成，自评得分96.00分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置量化细化不够。

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

黔东南州发展和改革委员会2020年度无重点项目绩效评价结果。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1： 黔东南州发展改革委2020年度部门决算公开报表（01表-09表）

    2： 黔东南州发展改革委2020年度项目支出绩效自评表（01表-16表）

附件1：州发展改革委2020年度决算公开表（01-09表）.xls

附件2：州发展改革委2020年度项目绩效自评公开表（01至16表）.xlsx